乌海市海南区人民检察院项目绩效自评报告

办案业务费项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体项目绩效自评综述结果。

1、项目概况

项目基本情况：办案业务费项目为延续经常性项目。实施主体为乌海市海南区人民检察院。其中，办案业务费年度预算金额140万元。

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：该项目是为保障检察机关办案各类案件专门设立的。年度预算金额140万元，办案业务费年度目标为办理案件60件，办案案件成本约3万元，平均办理案件时效时间约5天，案件结案率约98%以上，达到年初绩效目标的要求。

2、项目决策及资金使用情况

项目决策情况：根据全年项目目标设定情况，经本院项目绩效管理部门研究决策，将项目支出经费合理分配至办公费、差旅费、印刷费、邮电费等经济分类科目中，从而保证全年检察业务目标的顺利完成。

项目资金管理情况：项目资金管理使用具体由我院办公室负责实施。该部门通过制定财务管理制度、车辆管理制度、固定资产管理制度、采购管理办法等一系列制度规定，对项目资金的使用及管理进行严格约束。我院根据本年度实际情况完成合理安排列支，认真筹划，充分使用财政资金，提高使用效率。

3、项目组织实施情况

项目组织情况：本年办案业务费已全部用于我院办理各类案件所产生的办公费、差旅费、邮电费、印刷费等各项费用。

项目资金安排落实、总投入等情况：办案业务费全年预算140万元，其中财政资金140万元。以上资金已于年初一并下达投入，从而保证我院各项检察业务顺利开展。

项目资金实际使用情况：办案业务费全年预算140万元，全年完成117.61万元，存在资金结余。

4、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：我们将办案业务费项目实际完成情况与申报的绩效目标进行对比，形成相关表格，具体情况如下：

办案业务费：根据年初设置的绩效目标，项目自评得分90分，全年预算数为140万元，执行数为117.61万元，完成预算的84%。第一检察部批捕起诉受理案件约325件，第二检察部民刑公益诉讼受理案件约34件，第三检察部案管、控申、行执受理案件约34件，办案案件成本约3万元，平均办理案件时效时间约5天，案件结案率约98%以上，达到年初绩效目标的要求。

5、其他需要说明的问题

我院以维护人民安全为宗旨,推进平安海南建设。认真履行检察职能。做优刑事检察；做实民事行政检察；做强公益诉讼检察。

我部门总体工作完成较好，但也存在部分问题。绩效目标制定存在不合理的地方，年初绩效目标制定偏低，绩效任务不存在未完成情况。

下一年我部门要提高绩效目标，增加难度，加大挑战，为推进平安海南建设作出努力。

乌海市海南区人民检察院