第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市海南区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，是国家法律监督机关。

（二）部门主要职责

1、依法对本辖区的刑事犯罪案件进行审查标准逮捕、依法审查起诉。

2、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 

3、受理国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼以及刑罚执行活动进行法律监督。 

5、依法对执行机关执行罪罚活动是否合法进行监督。

6、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉等。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市海南区人民检察院部门预算包括：院本级预算。

（一）乌海市海南区人民检察院部门机构及人员基本情况

1、机构情况

乌海市海南区人民检察院部门预算单位1个，为了精简内设机构，提高办公效率，共设公诉部、业务管理部、诉讼监督部、政务管理部、侦查监督部、检务保障部等六个部门，大大提高办案效率。

2、人员情况

乌海市海南区人民检察院共有政法专项编制30名，实有29人，事业编制1名，实有6人，临时聘用10人，离岗3人，目前共有退休人员10人。 

（二）自治区XX厅厅属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1014.37万元，比2018年预算增加114.41万元，增长12.71%，增加主要是由于员额检察官增资及行政人员绩效考核奖金增加，项目经费增加.

支出预算1014.37万元，比2018年预算增加114.41万元，增长12.71%，增加主要是由于员额检察官增资及行政人员绩效考核奖金增加、项目经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1014.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1014.37万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转 56.18 万元，占比 5.54 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1014.37万元，其中：基本支出721.19万元，占比71.10%；项目支出293.18万元，占比28.90%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、办案经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1014.37万元，包括：一般公共预算财政拨款958.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   56.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类844.87万元，比上年预算数增加69.05  万元。主要用于人员经费基本支出和办案经费项目支出。。

2、社会保障和就业支出类62万元，比上年预算数增加0万元。主要用于基本职工养老保险缴费支出 。

3、卫生健康支出类64.5万元，比上年预算数减少6.10万元。主要用于职工医疗保险缴费支出 。

4、住房保障支出类43万元，比上年预算数减少10.54万元。主要用于职工住房公积金保险缴费支出 。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.4万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费11.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长4.59%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费11.4万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0.5万元，增长4.59 %。增加主要是2019年车辆需要保养及维修。

本年与上年三公经费预算数相同。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我院机关运行经费财政拨款预算67.81万元，比上年减少7.72万元，下降10.22%。主要原因是办公费用和差旅费用减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算80 万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算0万元,用于未成年人检察室和荣誉室改造，政府采购预计完成100%，提高项目资金使用效率。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆10辆，其中：执法执勤车辆10辆，机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，要立足发挥检察职能，2019年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的80.84%，公开填报绩效目标的项目支出预算金额为293.18万元，占全部项目支出预算的100%。

1、2019年要立足发挥检察职能，预计完成各类受理案件指标大于300件，其中公诉部门受理案件指标大于200件，控告申诉受理案件指标大于15件，侦查监督部门受理案件指标大于90件；质量指标结案率要达到100%，受理案件时效缩短，提高办案效率，减少办案成本；预计挽回经济损失105万和办案对环境的不良影响率减少10%。人民群众对案件的满意度大于98%。

2、2019年业务装备经费的绩效目标：根据实际情况采购装备数量240台左右，验收合格率和按照期限交货率为96%，合理采购成本节约率98%；计划经济效益指标受理案件挽回的经济损失大于105万，购置费的全年支出进度92%，执行案件实际执行到位率96%；办案对环境的不良影响率减少10%，人民群众对案件的满意度大于98%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：18604731577

联系人：冯天麒        联系电话：0473-4022309

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表