第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市海南区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能。

（二）部门主要职责

1、依法对本辖区的刑事犯罪案件进行审查标准逮捕、依法审查起诉。 

2、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼以及刑罚执行活动进行法律监督。 

4、依法对执行机关执行罪罚活动是否合法进行监督。

5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，乌海市海南区人民检察院部门预算包括：院本级预算。

（一）乌海市海南区人民检察院部门机构及人员基本情况

1、机构情况

按照自治区检察机关检察改革的部署和要求，为了精简内设机构，提高办公效率，我院完成大部制改革，共设公诉部、业务管理部等六部一局，大大提高办案效率。目前，乌海市海南区人民检察院本级预算单位共1家，其中：财政拨款的行政单位1家。                

2、人员情况

乌海市海南区人民检察院共有政法专项编制40名，实有38人，事业编制2名，实有6人，临时聘用6人，2017年退休1人，目前共有退休人员10名。 

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 899.86万元，比2017年预算增加95.18万元，增长11.83 %，增加主要是由于由于司法体制改革员额制检察官工资套改及相关人员绩效考核奖金增加。

支出预算 899.96 万元，比2017年预算增加95.18万元，增加11.83%，增加主要是司法体制改革员额制检察官工资套改及相关人员绩效考核奖金增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 899.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入   899.96万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转46.39万元，占比 5.15 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 899.96万元，其中：基本支出 716.96万元，占比 79.67 %；项目支出 183万元，占比 20.33 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 899.96 万元，包括：一般公共预算财政拨款  899.96 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转46.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类775.82万元，比上年预算数增加93.72万元。主要用于用于人员工资，即司法体制改革员额制检察官工资套改和相关人员绩效考核奖金增加。

2、医疗卫生与计划生育支出类70.6万元，比上年预算数减少12.14万元。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤失业等保险缴纳。

3、住房保障类53.54万元，比上年预算数增加13.6万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %。

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 11.4万元，比上年增加1.4  万元，增长14 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少 0万元，下降   0%。

3、公务用车购置及运行维护费11.4万元，比上年预算减少1.4 万元，增长14 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 11.4 万元，比上年预算增加1.4 万元，增长14 %。主要是是由于2018年全面推行公益诉讼制度改革，公诉、侦监、民行、行执等部门在完成各领域业务工作任务的同时要不断拓展业务工作范围，使公务用车运行费用增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我厅机关运行经费财政拨款预算 75.53 万元，比上年减少15.57万元，下降17.09 %。主要原因是机关办公费用下降和工会经费及福利费计提减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 40万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆11辆， 其中：一般执法执勤用车11辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

2018年海南区人民检察院将依法打击严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、涉众型经济犯罪。全面强化法律监督主责主业，积极开展公益诉讼，维护重大公众利益。2018年乌海市海南区人民检察院预计办理案件200件，案件办结率预计达到95%。公诉部门办理80件，办结率94%；侦查监督部门办理60件，办结率97%；民事行政检察部门办理15件，办结率89%；控申部门办理40件，办结率95%；刑事执行部门办理5件，办结率100%。

2018年海南区人民检察院将依法打击严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、涉众型经济犯罪。全面强化法律监督主责主业，积极开展公益诉讼，维护重大公众利益。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

     见附件