海南区人民检察院决算报告分析

一、分析报告的内容

   （一）本单位的基本情况

机构、人员和职责定位

海南区人民检察院作为国家的法律监督机关，承担着对普通刑事犯罪批准逮捕、提起公诉，查处和预防国家工作人员贪污、贿赂、玩忽职守、滥用职权等职务犯罪案件，对侦查、审判等执法司法活动进行诉讼监督等职责任务。本院内设机构有办公室、政工科、反贪局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、控告申诉科、民行科、预防科、法警队、技术科等。本院现有在编人员57人，其中退休8人、离岗3人，在职人员46人（政法专项编制40人，事业编制6人）。

（二）本单位财务状况分析

一、收支总体情况

1、收支平衡情况

上年结转和结余923,975.51元，本年收入8,026,502.17元，支出7,961,339.62元，年末基本结转989,138.06元。

2、机构情况

行政机构1个。

3、人员情况

行政编制51个，事业编制6个。在职46人，其中：行政40人，事业6人。在职人数和去年同期增加3人。

4、资产负债情况

固定资产年初数6,422,257.36元，本年增加490238.86元，年末数为6,912,496.22元。

其他应收款为676310.13元,其中王庆丰帝星家具34000元、孙津良28000元、市容队600元、格日乐81850元、乌拉10000元、毛树成4000元、市院政治处108元、河北档案柜6300元、孙爱平1600元、徐俊霞1500元、陈玉祥6400元、购松花江26000元、就业局培训费1500元、海南供电所－500元、86年以前未处理账1723.45元、罗旭鹏2050元、内检服装款49658.22元、购枪款324.7元、武子义223元、预算外借款－697.52元、张润江209670.25元、还煤管站款14584元、波英餐厅799.5元、刘加勇1200元、市档案中心200元、万紫美食城599.53元、配套资金（格日乐）24000元、张永翔1000元、巴图10000元、李凤龙500元、向武1000元、白武1000元、刘宏亮2000元、吴小慧1000元、政府采购办134117元、朱金玲20000元。

其他应付款为461,713.26元,其中政府餐厅878元、收税务服装款5800元、内检院汽油款5056元、卖212款28000元、微机款800元、收保险公司赔款－53.8元、黄河洗煤厂15000元、胡立超200元、职工福利62492.75元、设备购置7000元、包头中院20000元、水泥厂20000元、电力公司80000元、大漠水泥厂20000元、西水水泥厂150000元、工会经费－10369元、税款2230元、政法委10000元、市检察院44679.31元。

二、收支结构及变动分析

1、收入支出结构分析

财政拨款8,026,502.17元，支出7,961,339.62元，按功能分类其中：公共安全支出6,738,398.22元，社会保障和就业479,914.00元，医疗卫生430,247.40元，住房保障312,780.00元。

2、收入支出与上年对比分析

上年收入9,232,354.00元,本年收入8,026,502.17元，比上年减少13%，原因为人员工资调整，办案数量减少；上年支出9,147,045.54元,本年支出7,961,339.62元,比上年减少13%,原因是案件数量减少，办案各项费用减少。

3、本年结余情况

本年基本结余989,138.06元，结余款将继续用于本院各项费用支出。

（三）本院决算工作开展情况与下一步工作的打算

此次决算本院一把手亲手抓，安排专人按照实际情况认真填写决算表，把专项资金认真盘查。院领导对本次自查工作提出了三点要求：一是高度重视此次的自查工作，加强领导，严格要求，抓好落实，按时完成自查任务。二是依据国家有关财经法规和本次自查确定的自查内容开展自查，要针对发现的问题，进行自我纠正，或提出整改措施，边查边改，务求实效。三是按照实事求是的原则开展自查，确保自查质量，并如实反映自查结果。院领导要以身作则，加强实施内部控制方法和措施，实现有效的相互制约机制，尽量堵塞开支环节的漏洞，全面保证本院的会计工作和会计资料的真实性、完整性。

（四）存在的问题及建议

存在的问题：工资物价都在上涨，核定的一些业务经费始终没有变。

 

 

                             乌海市海南区人民检察院

                                 2016年1月21日